注：表数据详见附件2
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
1、2016年度收入总计 471.41 万元，其中本年收入 471.41 万元。具体情况如下：
（1）财政拨款收入471.41 万元，较上年增加75.61 万元，增长19.10%，主要原因是创建省级科普示范市考核要求，增加科普活动项目经费和行政事务等。
（2）事业收入 0 万元，较上年增加(减少 )0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是是没有这项收入。
（3）经营收入 0 万元，较上年增加(减少 ) 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是是没有这项收入。
（4）其他收入 0 万元，较上年增加(减少 ) 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是是没有这项收入。
（5）用事业基金弥补差额 0 万元，较上年增加(减少 ) 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是是没有这项收入。
（6）年初结转和结余 0 万元，较上年增加(减少 ) 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是是没有结余。
2、2016年度支出总计471.41 万元，其中本年支出 471.41 万元。具体情况如下：
（1）一般公共服务支出161.72 万元，主要用于行政单位的行政人员经费、公用经费等支出。较上年增加35.34 万元，增长27.96 %，主要原因工资调整。
（2）科学技术支出271.21 万元，主要用于开展学术交流、科普设备建造、科普宣传，提高全民科学素质等系列活动经费保障。较上年增加25.19 万元，增长10.41 %，主要原因创建省级科普示范市考核要求。
（3）社会保障和就业支出25.12万元，主要用于行政单位离退休人员临时救助支出。较上年增加 1.73万元，增长7.39 %，主要原因临时救助支出。
（4）住房保障支出 13.36 万元，主要用于住房公积金。较上年增加 13.36万元，主要原因是今年新增这类支出。
（5）结余分配 0 万元。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，
（6）年末结转和结余0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，。
（二）本年收入决算情况
2016年度本年收入合计 471.41 万元，其中：财政拨款 471.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；。
（三）本年支出决算情况
2016年度本年支出合计471.41 万元，其中：基本支出 245.22 万元，占 52.02%；项目支出 226.19 万元，占47.98%；经营支出 0 万元，占 0 %。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2016年度财政拨款收、支总计942.82 万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增 75.61 万元，增长19.10%，主要原因是创建省级科普示范市考核要求，增加科普活动项目经费和行政事务。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况（无发生支出，需零说明）
2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算 471.41 万元，比年初预算增加75.61 万元，增长19.10 %。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务支出 161.72 万元，比年初预算增加126.40万元，增长27.94%。主要是人员增加带来的经费增加。
2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）事务支出 45.02 万元，比年初预算增加5.92 万元，增长15.14%。主要是机构运行变动。
3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）事务支出213.53 万元，比年初预算增加15.03 万元，增长7.57 %。 主要是创建省级科普示范市考核要求。
4．科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）事务支出2.00 万元，比年初预算增加2.00 万元，增长100 %。属新增项目。
5．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）事务支出 10.66 万元，比年初预算增加2.26 万元，增长26.90 %。主要是活动增加。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务支出 14.36 万元，比年初预算减少9.04 万元，下降38.63 %。主要是退休人员费用归人社局统一发放。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务支出7.68 万元，比年初预算增加7.68 万元，增长100 %。属新增项目。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务支出 3.07 万元，比年初预算增加3.07 万元，增长100 %。属新增项目。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出 13.35 万元，比年初预算增加13.35 万元，增长100 %。属新增项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况（无发生支出，需零说明）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.22 万元,完成年初预算 27.48 %,决算数大于预算数的主要原因是人员增加带来的经费增加。其中：
1、 工资福利支出 191.98万元，较上年增长50.10%，主要是人员增加带来的经费增加.。
2、 商品和服务支出 25.14 万元，较上年下降4.03 %，主要是费用减少。
3、 对个人和家庭的补助支出 27.75 万元，较上年下降19.09 %，主要是退休人员费用归人社局统一发放.。
4、 其他资本性支出 0.35 万元，较上年下降12.5 %，主要是购买设备不同。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况（无发生支出，需零说明）
2016 年度政府性基金预算年初结转 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出0 万元，年末结转 0 万元。
（八） “三公”经费决算情况（无发生支出，需零说明）
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出 0 万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是上年没有因公出国（境）支出；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是上年没有因公出国（境）支出。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组 个；本部门全年因公出国(境)累计 0 人次，较上年增加（或减少） 0 人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费支出 0.21万元，比年初预算减少0.55万元，下降72.37 %，主要原因是实际接待费用低于预算；比上年决算数减少0.55万元，下降 72.36 %，减少的主要原因是接待减少。公务接待费主要用于接待上级及兄弟单位来调研、考核等支出。其中，本部门国内公务接待 4 批次， 36 人次，支出 0.21 万元；国（境）外事接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（或减少）的主要原因是无。具体内容如下：
公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 辆公务用车。
公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于无等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为 0 辆，较上年增加（或减少） 0 辆。
（九）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况（无发生，也需说明）
2016年度 科协机关、所属 0 家行政单位以及所属 0 家参公管理事业单位的机关运行经费支出 25.49万元，比上年减少 1.11 万元，减少 4.17 %，主要原因是费用减少。
2、政府采购情况（无发生，也需说明）
2016年度科协本级及所属各预算单位政府采购预算 5.98 万元，采购支出总额 4.09 万元。其中：货物采购支出 1.10 万元；工程采购支出 0 万元；服务支出 2.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0 %，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0 %。
3、国有资产占用情况（无资产，也需说明）
截止2016年底，科协本级预算单位资产合计186.35万元，比上年增长29.32 %，主要原因是人员增加、活动增加。其中：流动资产 34.81万元，占总资产的18.67 %；固定资产151.54 万元，占总资产的81.32 %；在建工程 0 万元，占总资产的 0 %。固定资产含：车辆 0 辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用科普大篷车；单位价值50万元（含）以上通用设备 0 套（台）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0 套（台）。
4、绩效评价结果情况（无评价项目，也需说明）
2016年度本部门实施支出绩效评价的项目 1 个，支出金额212.96 万元。其中：被评为优秀的项目 0 个，分别是：科普活动经费,支出 212.96 万元。被评为良好的项目 0 个，支出 0 万元，被评为一般的项目 0 个，支出 0 万元，被评为较差的项目 0 个，支出 0 万元。（评价结果等次按财政评定结果公开。如财政未予以评定，则以自评等次结果公开，并附自评表。）
（十）其他需要公开的事项
暂无
四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。
3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。
20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：
指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.科学技术支出（类） 科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业的基本支出。
23.科学技术支出（类） 科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动的支出。
24.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于其他科学技术普及方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于协会本级离退休人员支出。
26. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
27. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位职业年金缴费支出。
28. 2210201住房公积金：指行政事业单位按人社部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。
